проектов и услуг по сопровождению систем, находящихся в промышленной эксплуатации, в формате шаблона бюджета развития и сопровождения SAP на № лет (Приложение 3.1).
Подрядные организации представляют Службе проектов SAP:
• для обоснования стоимости проектов:
– укрупненные планы-графики проектов;
– расшифровки трудозатрат;
• для обоснования стоимости поддержки действующих систем:
– экспертные оценки с учетом развития системы и перевода изменений в промышленную эксплуатацию;
– стоимости поддержки действующих систем за предыдущие периоды.
После экспертизы и согласования полученной документации Служба проектов SAP в срок до 30 марта формирует бюджет развития и сопровождения SAP на № лет, согласовывает его Руководителем проектов SAP и утверждает Куратором проектов SAP.
В марте текущего года Служба проектов SAP включает утвержденные данные бюджета развития и сопровождения SAP в формирование бюджета Службы на № лет и, согласно Стандарту «Система сценарного планирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Формула» на трехлетний период», в срок до 15 апреля текущего года представляют в экономическое управление рассчитанные прогнозные показатели для формирования базового прогноза финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Формула» на № лет.
Бюджет развития и сопровождения системы SAP на № лет уточняется ежегодно с учетом выполненных задач.
2.3. Годовое планирование развития и сопровождения системы SAP
2.3.1. Формирование/ корректировка годового бюджета развития и сопровождения системы SAP
Для формирования годового бюджета развития и сопровождения системы SAP Служба проектов SAP на основании календарного плана-графика реализации проектов и ввода систем в промышленную эксплуатацию на № лет, и с учетом текущего состояния работ по внедрению проектов и сопровождению систем формируют план-график проектов и систем на планируемый год.
Ежегодный план-график реализации проектов и ввода систем в промышленную эксплуатацию включает:
• проекты, инициация которых предполагается в планируемом году в соответствии с утвержденной Концепции развития системы SAP;
• активные проекты, которые к концу планируемого года будут завершены;
• активные проекты, которые к концу планируемого года не будут завершены, с указанием планируемых к достижению на конец декабря следующего года параметров;
• принятые на сопровождение системы SAP.
С целью уточнения календарного плана-графика проектов и систем на планируемый год Служба проектов SAP в срок до 15 февраля текущего года формирует запрос с указанием плановой стоимости, подразделений, участвующих в проектах, предполагаемого количества пользователей и планируемых сроков реализации проектов (Приложение 3.2) и направляет его подрядным организациям
